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市财政局局长  杜洪苗

    一、2005年全市财政预算执行情况
    2005年，在中共嵊州市委的领导和市人大、市政协的监督支持下，我们认真贯彻落实市十三届人大三次会议通过的各项决议精神，努力克服国家宏观调控给我市财税工作带来的暂时性困难，坚持依法治税理财，狠抓增收节支，财政运行情况良好，全年实现收支平衡。
     市十三届人大三次会议通过的2005年地方财政收入预算为46700万元，后由于国家出口退税政策实行调整，市人大常委会第21次会议审议批准，地方财政收入预算调整为55325万元，执行结果如下：
    2005年财政总收入117572万元，增长14.3%。其中地方财政收入57437万元，完成调整预算55325万元的103.8%，比上年同口径(下同)增长7.2%。
    市十三届人大三次会议通过的2005年度地方财政支出预算为49300万元，后经市人大常委会第21次会议审议批准，地方财政支出预算调整为54300万元。全年财政实际执行支出70054万元(含上年结转、省市拨款)，比上年增长17.4%。
    按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算，2005年全年可用资金为54334万元，加上上年结余5995万元，省市补助14765万元，合计可用资金75094万元，与财政支出70054万元和归还省级款项655万元相抵后，滚存结余4385万元，其中结转下年4300万元，净结余85万元。全年财政收支平衡，略有结余。
    2005年全市共实现基金附加收入29304万元，完成年初预算的111.7%，比上年增长11.8%。其中养老保险金16928万元，同比增长13.9%，支付能力达到28.5个月，比上年末提高4.5个月。基金附加支出35542万元(含上年结转、省级拨款)，比上年增长29.4%。
    为全面完成市十三届人大三次会议确定的各项目标任务，一年来，我们主要做了五个方面的工作：(一)努力实现税费收入稳步增长；(二)全力支持经济社会协调发展；(三)有序推进部门预算改革；(四)不断强化乡镇财政财务管理；(五)切实加强专项资金监管。
    在过去的一年中，我市财政运行虽然保持了基本平稳，但一些积累性的矛盾和问题日渐突出，主要是：地方财政收入中不确定因素增多，收入结构不够优化，可用财力增长比较缓慢，公共财政支出需求越来越大，财政资金使用的效益还不够理想，健全公共财政制度的任务还比较繁重等等。这些都需要我们在以后工作中不断加以克服和解决。
    二、2006年财政预算草案
    2006年财政工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻上级经济工作会议精神，围绕市委、市政府中心工作，按照“科学发展、创强争优”的要求，进一步深化财税改革，优化收支结构，强化财政管理，发挥财政职能作用，为我市经济社会和谐发展，实现“两个率先”目标作出新贡献。
    按照上述指导思想，结合我市经济社会发展的总体目标和国民经济预计指标，2006年财政收支预算草案如下：
    2006年财政总收入安排129400万元，比上年增长10%。其中地方财政收入预算60900万元，增长6%。
    按照现行分税制财政体制计算，预计2006年地方财政可用资金为57100万元，拟安排财政支出预算57100万元，比上年调整预算54300万元增长5.2%。
    三、2006年基金附加收支计划草案
    全市基金附加收入安排29300万元，其中养老保险金收入17000万元，与上年执行数基本持平。基金附加支出安排29300万元，比上年预算增长11.7%。
    四、2006年财税工作的主要任务
    按照市委市政府的要求和市人大的决议，着重抓好以下三方面的工作：(一)从加强税费征管入手，进一步增强全市可用财力；(二)从深化财政改革入手，进一步提高财政资金使用效益；(三)从整合财力资源入手，进一步促进经济社会协调发展。