二、市委办公室2015年部门预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况

　　市委办公室2015年收入预算836.30万元，其中：公共财政预算安排836.30万元，占100 %。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　市委办公室2015年支出预算为836.30万元。

　　1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出644.43万元；社会保障和就业支出94.38万元；医疗卫生与计划生育支出46.03万元；住房保障支出51.46万元。

　　2.按支出用途分类，包括：工资福利支出368.31万元；商品服务支出317.20万元；对个人和家庭补助支出145.79万元；其他资本性支出5.00万元。

　　(三)预算安排支出情况

　　2015年嵊州市委办公室部门预算中，用于以下方面：

　　1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)安排411.77万元，主要用于办公室行政在职人员工资福利、日常公用等方面的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)安排27.76万元，主要用于办公室事业在职人员工资福利、日常公用等方面的基本支出。

　　3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)安排30万元，主要用于办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务安排80.50万元，主要用于因政策性项目需要的支出。

　　5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出94.40万元，主要用于市委办公室下挂职能机构工业强市办、台办、市长专线电话受理中心日常行政支出。

　　6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排93.13万元，主要用于办公室离退休人员经费的支出。

　　7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排1.25万元，主要用于办公室遗属补助方面经费的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排22.95万元，主要用于办公室行政在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排1.57万元，主要用于办公室事业在职人员医疗保险和医疗经费的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)安排18.44万元，主要用于办公室对公务员医疗补助方面的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)安排3.07万元，主要用于办公室其他临聘人员的医疗补助方面的支出。

　　12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)安排44.14万元，主要用于办公室按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)安排7.32万元，主要用于办公室按房改政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

　　(四)2015年“三公”经费预算情况

　　1.因公出国(境)经费

　　根据市外事办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要，将临时追加安排。

　　2.公务接待费

　　2015年安排公务接待费预算34万元，主要用于接待上级有关部门督查、考察，兄弟县(市、区)学习、交流等方面的支出。

　　3.公务用车购置及运行费

　　2015年安排公务用车购置及运行费预算28万元，主要用于外出开会、学习、培训，到乡镇、部门调研、督查、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置及运行费预算将根据市级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。