二、科学技术局4家部门预算单位2015年部门预算安排情况说明

　　(一)收入预算总体安排情况

　　科学技术局4家部门预算单位2015年收入预算1308.65万元，其中：公共财政预算安排1303.96万元，占99.64 %；政府性基金预算安排2.19万元，占0.17 %；财政专户管理资金安排2.50万元，占0.19 %。

　　(二)支出预算总体安排情况

　　科技局4家部门预算单位2015年支出预算为1308.65万元。

　　1.按支出功能分类，包括科学技术支出1190.11万元，医疗卫生与计划生育支出27.27万元，住房保障支出34.18万元，社会保障和就业支出54.90万元，其他支出2.19万元。

　　2.按支出用途分类，包括基本支出448.99万元，其中：工资福利支出249.51万元、对个人和家庭的补助142.67万元、商品和服务支出56.81万元，项目支出859.66万元。

　　(三)预算安排支出情况

　　2015年科学技术局4家单位的部门预算用于以下方面：

　　1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)安排168.73万元，主要用于局本级在职人员工资、日常公用等方面的基本支出。

　　2.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)安排54.57 万元，主要用于下属单位中草药研究所在职人员工资、日常公用等基本支出。

　　3.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)安排210万元，主要用于工农业及社会事业科技计划项目的补助支出。

　　4.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)安排60万元，主要用于各家技术转移中心所需的各项支出。

　　5.科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)安排107.16万元，主要用于下属单位科技信息中心和科创中心在职人员工资、日常公用等基本支出。

　　6.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)安排120万元，主要用于科技宣传、科技合作与招商、科技信息库建设等项目所需的各项支出。

　　7.科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)安排11万元，主要用于全市科技奖奖励支出。

　　8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)安排458.66万元，主要用于科技指导员、防震减灾工作与国防科技动员及中国(嵊州)电机厨具展等项目所需的各项支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排53.71万元，主要用于局本级退休人员经费支出。

　　10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排1.19万元，主要用于遗属人员经费支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排10.14万元，主要用于局本级在职和退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排6.68万元，主要用于除局本级外3家事业单位在职和退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)安排8.34万元，主要用于局本级公务员医疗补助支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)安排2.10万元，主要用于局本级和3家事业单位人员的生育保险和工伤保险支出。

　　15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排30.29万元，主要用于局本级和3家事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排3.89万元，主要用于局本级和3家事业单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

　　17.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)安排2.19万元，主要用于下属单位中草药研究所在人员、日常公用等基本支出。

　　(四)2015年“三公”经费预算情况

　　1.因公出国(境)经费

　　根据外事办安排的因公出国计划，2015年因公出国(境)费支出暂不安排，如有实际工作需要，将临时追加安排。

　　2.公务接待费

　　2015年安排公务接待费预算42.41万元，主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、电机厨具展高交会、合作与招商和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

　　3.公务用车购置及运行费

　　2015年安排公务用车购置及运行费预算16.50万元，其中：公务用车运行费支出16.50万元，主要用于合作与招商、重大政策调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。