二、嵊州市教育体育局2014年部门决算情况说明

　　(一)收入决算总体情况

　　嵊州市教育体育局2014年本年收入合计113191.99万元，其中：财政拨款收入102543.68万元，专户资金0万元，事业收入(不含专户资金)8864.10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1784.21万元。

　　2014年用事业基金弥补收支差额162.35万元，上年结转8314.56万元。

　　(二)支出决算总体情况

　　嵊州市教育体育局2014年本年支出合计116204.85万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3.00万元，教育支出111322.40万元，科学技术支出14.97万元，文化体育与传媒支出1430.24万元，社会保障和就业支出154.14万元，医疗卫生与计划生育支出2.24万元，节能环保支出11.00万元，城乡社区支出576.14万元，农林水支出24.68万元，住房保障支出1.89万元，其他支出2664.15万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出76388.08万元(其中：工资福利支出51082.38万元，对个人和家庭的补助25305.70万元)，日常公用支出9992.62万元，项目支出29563.12万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出261.03万元。

　　2014年结转下年5301.71万元(含决算结余分配)。

　　(三)财政拨款支出决算情况

　　2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)3.00万元，主要用于用于嵊州市教体局本级的日常公用等方面的基本支出。。

　　2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)322.72万元，主要用于教体局本级的人员、日常公用等方面的基本支出。

　　3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.07万元，主要用于教体局本级的日常公用等方面的项目支出。

　　4.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2573.09万元，主要用于教体局本级、教研室、教师进修学校、教体局会计核算中心等4个单位的支出(其中人员经费、日常公用等基本支出790.41万元，项目支出1782.68万元)。

　　5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1697.94万元，主要用于全市幼儿园的支出(其中人员经费、日常公用等方面基本支出1314.22万元，项目支出383.72万元)。

　　6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)40253.68万元，主要用于全市小学学校的支出(其中人员经费、日常公用等方面基本支出31871.84万元，项目支出8381.84万元)。

　　7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)24836.65万元，主要用于全市初中学校的支出(其中人员经费、日常公用等方面基本支出20973.42万元，项目支出3863.23万元)。

　　8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)11766.95万元，主要用于全市普通高中学校的支出(其中人员经费、日常公用等方面基本支出10677.29万元，项目支出1089.66万元)。

　　9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1850.37万元，主要用于全市中小学(幼儿园)学校、教研室、全市事业离休等方面的支出(其中人员经费、日常公用等方面基本支出641.34万元，项目支出1209.03万元)。

　　10.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)4818.53万元，主要用于全市中等职业学校的支出(其中人员经费、日常公用等方面基本支出4315.55万元，项目支出502.98万元)。

　　11.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)814.63万元，主要用于全市中等职业学校的支出(其中人员经费、日常公用等方面基本支出295.36万元，项目支出519.27万元)。

　　12.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)0.13万元，主要用于谷来镇中心学校的成人教育方面的项目支出。

　　13.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)106.11万元，主要用于嵊州市育才学校的支出。(其中人员经费方面基本支出103.47万元，项目支出2.64万元)。

　　14.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)19.74万元，主要用于嵊州市育才学校的项目支出。

　　15.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)544.51万元，主要用于嵊州市教师进修学校人员经费和日常公用经费等方面的基本支出。(其中人员经费543.55万元，日常公用支出0.96万元)。

　　16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)5982.40万元，主要用于扫盲教育专项经费、学前教育和职业学校专业教学专项经费、各类图书、仪器、设备、课桌椅床的购置、十万学生饮食放心工程经费、中小学校舍维修改造资金、放心班车经费、义务教育民办学校建设配套奖励专项资金、校园安保员经费、教育优质均衡化乡镇争创经费、成人双证制教育培训经费、中小学教师培训专项经费、中小学信息化专项建设资金、普高学生国家助学金、普通高中优质多样发展专项经费、普通中小学资助扩面工程、爱心营养餐工程、职业教育实训设备专项经费等方面的支出。(其中人员经费方面基本支出19.43万元，项目支出5962.97万元)。

　　17.教育支出(类)地方教育附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)762.33万元，主要用于全市中小学校的校舍维修改造的项目支出。

　　18.教育支出(类)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(项)4488.77万元，主要用于全市义务教育学校和职业高中学校的日常公用经费的基本支出；用于局统筹义务教育生均公用经费的项目支出(其中人员经费方面基本支出3236.53万元，项目支出1252.24万元)。

　　19.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1.50万元，主要用于嵊州市城关中学的项目支出。

　　20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)3.00万元，主要用于嵊州市五爱幼儿园的项目支出。

　　21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)3.87万元，主要用于嵊州市教育体育局本级的基本支出(其中人员经费0.32万元，日常公用支出3.55万元)。

　　22.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)8.10万元，主要用于嵊州市教育体育局本级、爱德外国语学校、长乐中学、剡溪小学、黄泽镇中心学校、三界镇中心学校等单位的科普活动项目支出。

　　23.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)1.00万元，主要用于嵊州市城南小学的项目支出。

　　24.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)4.00万元，主要用于嵊州市罗星幼儿园、城南小学的项目支出。

　　25.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)59.27万元，主要用于嵊州市体育布局网点训练伙食补助的项目支出。

　　26.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)296.64万元，主要用于嵊州市体育各级各类比赛经费的项目支出。

　　27.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)153.40万元，主要用于嵊州市少年儿童业余体校的项目支出。

　　28.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)72.32万元，主要用于嵊州市群众性体育活动的项目支出。