二、嵊州市人力资源和社会保障局(汇总)2014年部门决算情况说明

　　(一)收入决算总体情况

　　嵊州市人力资源和社会保障局(汇总)2014年本年收入合计2,619.97万元，其中：财政拨款收入2,485.46万元，专户资金0 万元，事业收入(不含专户资金) 0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入134.51万元。

　　2014年用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转173.09万元。

　　(二)支出决算总体情况

　　嵊州市人力资源和社会保障局(汇总)2014年本年支出合计2,608.02万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务372.40万元，社会保障和就业支出1848.93万元，医疗卫生与计划生育支出147.14万元，住房保障支出112.09万元，其他支出127.46万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1,520.93万元，日常公用支出143.66万元，项目支出943.43万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　2014年结转下年185.04万元(含决算结余分配)。

　　(三)财政拨款支出决算情况

　　2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务2.13万元，主要用于农村实用人才调查支出。

　　2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才(项)2.2万元，主要用于外出人才招聘的项目支出。

　　3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)28.26万元，主要用于公务员、事业单位招考的项目支出。

　　4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)69.17万元，主要用于事业编制人员、日常公用等方面的基本支出。

　　5.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)253.83万元，主要用于探望因病、伤住院的机关工作人员、全市机关事业单位退休干部职工管理服务工作活动产生的相关费用、优秀公务员的健康疗休养等的项目支出。

　　6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1004.07万元，主要用于机关及下属单位在职人员、日常公用等方面的基本支出。

　　7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)32万元，主要用于于支付人力社保局大楼及中心机房电费的项目支出。

　　8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2.90万元，主要用于配备监察中队的专职劳动保障监察员服装经费的项目支出。

　　9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)1.85万元，主要用于就业管理方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)69.61万元，主要用于支付寄送享受城镇职工待遇人员的权益记录单、更新、维护信息化设备另部件所需的资金、按省三级标准整理社保业务档案的费用、为确保社保业务网络24小时实时传输和社保服务大厅正常运行而产生的电费等的项目支出。

　　11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)120万元，主要用于保障社会保障事务的正常运行，确保系统与地税、邮政、合作银行及60多家定点医疗机构、定点药店的实时联网、刷卡,支付信息一体化软件、硬件设备和外围设备和维护费、更换机房的气体灭火装置等的项目支出。

　　12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)26.93万元，主要用于企业退休人员统筹安排社区管理服务工作所需的工作经费等的项目支出。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)241.93万元,主要用于机关离退休人员经费支出。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)238.37万元，主要用于支付清欠农民工应急周转。

　　15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)40.41万元，主要用于新农合在职人员、日常公用的基本支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)50.98万元，主要用于局机关及参公单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)6.04万元，主要用于局机关及参公单位以外在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

　　17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)42.72万元，主要用于局机关及下属单位在职和离退休人员公务员医疗保险和医疗经费的支出。

　　18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)6.99万元，主要用于局机关及下属单位在职人员其他医疗保险和医疗经费的支出。

　　19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)101.68万元，主要用于5家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补助(项)10.41万元，主要用于5家部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。

　　21.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)127.46万元，主要用于职业技术培训指导中心在职人员、日常公用的基本支出和项目支出。

　　(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

　　1.因公出国(境)经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国(境)费支出0 万元。

　　2.公务接待费：2014年公务接待费支出21.43万元，比上年下降46.52 %。主要用于接待上级及地方有关部门工作指导、兄弟单位交流、开展各类人才招聘、公务员事业人员招考、职业技术鉴定、职称评审、评选及验收专家等接待支出和各种会议及培训的餐费。其中，本单位公务接待137批次，2985人次。

　　3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出12.33万 元，比上年下降0.24 %。其中，公务用车购置支出0 万元；公务用车运行费支出12.33万元，主要用于开展人力社保工作、重大政策调研、专项检查等开支公共预算财政拨款的5 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。