第二部分教育体育局50家部门预算单位2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
教育体育局预算单位2016年收入预算104557.88万元，其中：一般公共预算安排94965.86万元，占90.8%；政府性基金预算安排1939.11万元，占1.9%；财政专户管理资金安排7652.91万元，占7.3 %。
二、支出预算总体安排情况
(一)全口径支出预算情况
教育体育局50家部门预算单位2016年支出预算为104557.88万元。
1.按支出功能分类，包括：教育支出101552.9万元，文化体育与传媒支出779.17万元，社会保障和就业支出173.07万元，医疗卫生与计划生育支出50.38万元，住房保障支出63.26万元，其他支出1939.11万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出85284.97万元(工资福利支出73985.78万元，对个人和家庭补助支出11299.19万元)，日常公用支出15345.13万元，其他资本性支出3848.6万元，其他支出79.18万元。
(二)一般公共预算支出预算情况
教育体育局50家部门预算单位2016年一般公共预算支出预算为94965.86万元。
1.按支出功能分类，包括：教育支出94035.98万元，文化体育与传媒支出643.17万元，社会保障和就业支出173.07万元，医疗卫生与计划生育支出50.38万元，住房保障支出63.26万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出80450.74万元(工资福利支出70498.55万元，对个人和家庭补助支出9952.19万元)，日常公用支出10884万元，其他资本性支出3631.12万元。
(三).支出预算具体安排情况
2016年教育体育局50家单位的部门预算中，用于以下方面：
1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)安排285.94万元，主要用于嵊州市教体局本级的人员、日常公用等方面的基本支出。
2.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)安排522.22万元。主要用于教体局本级、教体局会计核算中心等2个单位的人员、日常公用等方面的基本支出和教育业务经费、办公设备购置等方面的项目支出。
3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)安排7182.46万元。主要用于全市幼儿园的人员、日常公用等方面的基本支出和市属幼儿园的园舍维修、操场改建、分园房租、设备购置等方面的项目支出。
4.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)安排30217.24万元。主要用于全市小学学校的人员、日常公用等方面的基本支出和全市小学学校的义务教育免课本费和作业本费、民办学校生均公用经费和免除杂费补助等方面的项目支出。
5.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)安排24012.67万元。主要用于全市初中学校的人员、日常公用等方面的基本支出和全市初中学校的义务教育免课本费和作业本费、民办学校生均公用经费和免除杂费补助等方面的项目支出。
6.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)安排16657.1万元。主要用于全市普通高中学校的人员、日常公用等方面的基本支出和优质多样化等方面的项目支出。
7.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项)安排7957.48万元。主要用于教研室人员经费、全市事业离休人员补助支出等方面的基本支出和全市民办学校的人员经费补助、中心学校公用业务经费、寄宿制学校免除住宿费补助、普职高和义务教育(含幼儿园)学校发展奖励资金等方面的项目支出。
8.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)安排7166.1万元。主要用于全市中等职业学校人员经费和日常公用经费等方面的基本支出和中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费等方面的项目支出。
9.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)安排215.64万元。主要用于全市中等职业学校质量提升等方面的项目支出。
10.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)安排237.9万元。主要用于嵊州市育才学校的人员经费和日常公用经费等基本支出。
11.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)安排814.37万元。主要用于嵊州市教师进修学校人员经费和日常公用经费等方面的基本支出和办公设备购置、电大办班成本费、教师专业发展等方面的项目支出。
12.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)安排4392.32万元。主要用于学前教育和职业学校专业教学专项经费、十万学生饮食放心工程经费、中小学校舍维修改造资金、放心班车经费、义务教育民办学校建设配套奖励专项资金、校园安保员经费、中小学教师培训专项经费、中小学信息化专项建设资金、普高学生国家助学金、普通高中优质多样发展专项经费、普通中小学资助扩面工程、爱心营养餐工程、职业教育实训设备专项经费等方面的项目支出。
13.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)安排237.9万元。主要用于嵊州市教体局勤工俭学办公室的机动车辆经费的基本支出和校外基地补助、业务经费等方面的项目支出。
14.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)安排262.11万元。主要用于嵊州市体育布局网点训练伙食补助的项目支出。
15.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)安排80万元。主要用于嵊州市体育各级各类比赛经费的项目支出。
16.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)安排437.06万元。主要用于少年儿童业余体校和嵊州市体育中心的人员经费日常公用经费的基本支出和体育强乡镇、体育小康村、体育特色村、体育俱乐部、体育后备奖励、市体育总会经费、国民体质监测经费、老年围棋协会经费、高水平教练员、运动员的引进和体育竞赛专项奖励、学校体育设备经费、承办省运会比赛经费、体育中心日常运行经费等方面的项目支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排19.46万元。主要用于行政离休人员补助支出、行政退休退职人员补助支出等方面的支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)安排114.25万元。主要用于事业单位离休人员补助支出、行政退休退职人员补助支出等方面的支出。
19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排39.36万元。主要用于遗属补助人员支出方面的支出。
20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排39.36万元。主要用于遗属补助人员支出方面的支出。
21.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排17.64万元。主要用于局本级行政人员社会保障支出。
22.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排17.33万元。主要用于局本级事业人员社会医疗保障支出。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)安排11.03万元。主要用于局本级行政事业人员社会医疗保障支出。
24.医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)安排4.37万元。主要用于局本级行政事业人员社会医疗保障支出。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排62.96万元。主要用于局本级行政事业人员住房公积金支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排0.3万元。主要用于局本级行政事业人员购房补贴支出。
27.其他支出(类)其他其他政府性基金支出(款)考试考务费安排的支出(项)安排105万元。主要用于考试考务费安排的方面的项目支出。
28.其他支出(类)其他其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)安排1415.71万元。主要用于嵊州市教体局本级的事业人员公务员医疗补助和其他人员支出、教育业务经费、教研室资料印刷费、嵊州市体育中心的游泳馆能耗和办公设备购置等方面的项目支出。
(四)“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)经费
根据外事办安排的因公出国计划，2016年因公出国(境)费支出暂不安排，如有实际工作需要，将临时追加安排。
2.公务接待费
2016年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数下降170%，主要原因：严格遵守“八项规定”。
3.公务用车购置及运行费
2016年安排公务用车购置及运行费预算12万元，比上年预算数零增长，其中：公务用车运行费支出12万元，比上年预算数零增长，主要用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置及运行费预算将根据市级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。
