第二部分 嵊州市卫生和计划生育局及28家下属预算单位2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
嵊州市卫生和计划生育局本级和下属单位2016年收入预算合计为19195.89万元，其中：一般公共预算安排13482.13万元，占70.23%；政府性基金预算安排494.44万元，占2.58%；财政专户管理资金安排25万元，占0.13%；政府统筹金安排5194.32万元，占27.06%。
二、支出预算安排情况
(一)全口径支出预算情况
嵊州市卫生和计划生育局本级和下属单位2016年支出预算合计为19195.89万元。
1.按支出功能分类，包括：教育支出111.23万元，社会保障和就业支出310.38万元，医疗卫生和计划生育支出18086.4万元，住房保障支出193.43万元，其他支出494.44万元。
2.按支出用途分类，包括：工资福利支出1662.52万元、对个人和家庭的补助2568.08万元、商品和服务支出1018.77万元、项目支出13946.53万元。
(二)一般公共预算支出预算情况
1.支出预算总体安排情况
嵊州市卫生和计划生育局本级和下属单位2016年一般公共预算支出预算为13482.13万元。
(1)按支出功能分类，包括：教育支出111.23万元，社会保障和就业支出310.38万元，医疗卫生和计划生育支出12867.08万元，住房保障支出193.43万元。
(2)按支出用途分类，包括：工资福利支出1401.65万元、对个人和家庭的补助2568.08万元、商品和服务支出760.19万元、项目支出8752.2万元。
2.支出预算具体安排情况
2016年嵊州市卫生和计划生育局本级和下属28家单位的部门预算中，用于以下方面：
1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)安排111.23万元，主要用于下属单位开展业务培训的所需支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)10.25万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)298.15万元，主要用于行政单位离退休人员养老保险等缴费支出。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.98万元，主要用于行政事业单位精减遗属补助经费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)安排372.71万元，用于嵊州市卫生和计划生育局机关人员工资和日常办公方面的基本支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)安排200.95万元，主要用于嵊州市卫生和计划生育局开展相关业务工作所需的经费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)安排204.29万元，主要用于嵊州市卫生和计划生育局下属单位开展业务工作所需的经费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)安排63万元，主要用于补助中医(民族)医院各项社会保险缴费等基本支出，以及完成指令性工作等任务的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)安排330万元，主要用于补助综合公立医院各项社会保险缴费等基本支出，以及完成指令性工作等任务的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)安排6655.72万元，主要用于补助乡镇基层卫生院人员经费等基本支出，以及设备经费补助等项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)安排562.45万元，主要用于补助城市社区卫生院人员经费等基本支出，以及设备经费补助等项目支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)安排546.32万元，主要用于疾病预防控制机构所需的项目支出。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)安排258.85万元，主要用于卫生监督机构所需的各项支出。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)安排383万元，主要用于妇幼保健机构所需的各项支出。
15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)安排48万元，主要用于精神卫生机构所需的各项支出。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)安排3122.4万元，主要用于基本公共卫生服务项目的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)安排1091.11万元，主要用于重大公共卫生防治项目的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)安排14万元，主要用于应对突发公共卫生事件的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排41.83万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排49.05万元，主要用于下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)安排36.94万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)安排25.61万元，主要用于下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。
23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)安排1815.68万元，主要用于计划生育家庭奖励、生殖健康促进工程国家免费孕前优生健康检查项目和遗传基因筛查等、计划生育免费基本技术服务、计划生育宣传教育经费、流动人口计划生育管理和服务、计划生育目标责任制考核等经费。
24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)安排1177.39万元，主要用于下属划生育宣传技术指导站人员工资和日常办公运转经费、乡镇计生设备购置费、局办公租房款、双农独女户养老保险、村级服务员报酬补助、人口和计划生育其他事务支出所需经费。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)安排1087.1万元，主要用于计划生育宣传技术指导站等单位开展工作的基本支出。
26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排163.58万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排29.85万元，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向符合条件职工发放的购房补助。
28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)安排494.44万元，主要用于疾病预防控制机构、计划生育宣传技术指导站开展工作所需的经费。
(四)“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算合计为108.5万元，比上年预算数下降32.54%。
1.因公出国(境)经费
根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。
2.公务接待费
2016年安排公务接待费预算44万元，比上年预算数下降52.73%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行费
2016年安排公务用车购置及运行费预算64.5万元，比上年预算数下降4.8%，公务用车运行费支出主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
