第二部分嵊州市住房和城乡建设局部门9家部门预算单位2016年部门预算安排情况说明

　　　一、收入预算总体安排情况

　　嵊州市住房和城乡建设局9家部门预算单位2016年收入预算12476.84万元，其中：一般公共财政预算安排7646.5万元，占61.29%；政府性基金预算安排4513.24万元，占36.17%；财政专户管理资金安排27.1万元，占0.22%；其他财政专项资金安排0万元，占0%；政府统筹金安排0万元，占0%；上年结余安排0万元，占0%；其他收入安排290万元，占2.32%。

　　二、支出预算安排情况

　　(一)全口径支出预算情况

　　嵊州市住房和城乡建设局9家部门预算单位2016年支出预算为12476.84万元。

　　1.按支出功能分类，包括：城乡社区支出9467.05万元；国土海洋气象等支出0.48万元；社会保障和就业支出312.3万元；医疗卫生与计划生育支出107.88万元；住房保障支出655.88万元；文化体育与传媒支出15万元；其他支出1918.25万元。

　　2.按支出用途分类，包括：工资福利支出2863.07万元；商品和服务支出480.77万元；对个人和家庭的补助360.63万元；信息化运行维护类支出60万元；房租类支出30万元；物业管理费类支出90万元；其他专项公用类支出3272.71万元；大型修缮类项目80万元；设备购置类支出198万元；其他发展建设类支出813.66万元；公共支出项目4228万元。

　　(二)一般公共预算支出预算情况

　　1.支出预算总体安排情况

　　嵊州市住房和城乡建设局9家部门预算单位2016年一般公共预算支出预算为7646.5万元。

　　(1).按支出功能分类，包括：城乡社区支出6859.29万元；国土海洋气象等支出0.48万元；社会保障和就业支出312.3万元；医疗卫生与计划生育支出93.55万元；住房保障支出365.88万元；文化体育与传媒支出15万元。

　　(2).按支出用途分类，包括：工资福利支出1802.01万元；商品和服务支出234.84万元；对个人和家庭的补助174.98万元；房租类支出30万元；其他专项公用类支出1791.77万元；大型修缮类项目80万元；设备购置类支出198万元；其他发展建设类支出682.9万元；公共支出项目2652万元。

　　2.支出预算具体安排情况

　　2016年嵊州市住房和城乡建设局9家部门预算单位预算中，用于以下方面：

　　1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)安排277.48万元，主要用于住房和城乡建设局机关离退休人员经费支出。

　　2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排29.68万元，主要用于住房和城乡建设局及下属事业单位离退休人员经费支出。

　　3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排5.14万元，主要用于园林和市容环境卫生管理处遗属补助经费支出。

　　4.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)安排17.61万元，主要用于住房和城乡建设局机关在职人员医疗保险的支出。

　　5.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)安排51.55万元，主要用于除住房和城乡建设局机关以外8家部门预算单位在职人员医疗保险的支出。

　　6.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)安排30.08万元，主要用于住房和城乡建设局9家部门预算单位在职人员和离退休人员医疗经费的支出。

　　7.医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)安排8.64万元，主要用于住房和城乡建设局9家部门预算单位在职人员工伤保险和女职工生育保险等的支出。

　　8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)安排298.97万元，主要用于住房和城乡建设局机关在人员、日常公用等方面的基本支出。

　　9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市场公用行业市场监管(项)安排141万元，主要用于市政设施管理处在人员、日常公用等方面的基本支出和办公用房租金、质量监督站工作经费等项目支出。

　　10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)安排1137.69万元，主要用于住房和城乡建设局本级在职人员等方面的基本支出。

　　11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)安排780.61万元，主要用于住房和城乡建设局本级基础测绘、城乡规划编制等项目支出。

　　12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)安排1114.2万元，主要用于住房和城乡建设局本级、公共自行车服务中心运行、公共停车管理服务有限公司营运费、路灯景观灯维修养护、交通安全设施维修养护、防洪排涝设施维修养护和城市桥梁维修养护、窨井防坠网等项目支出。

　　13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)安排2756.86万元，主要用于园林管理处、市容环境卫生管理处在人员、日常公用等方面的基本支出和城市保洁填埋场运行等项目支出。

　　14.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)安排850万元，主要用于市政设施管理处在城市路灯景观灯用电费用项目支出。

　　15.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)安排430万元，主要用于市政设施管理处在城市道路维修养护等项目支出。

　　16.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)安排1315万元，主要用于园林管理处、市容环境卫生管理处在城市绿化养护和城市保洁填埋场运行费用等项目支出。

　　17.城乡社区支出(类)其它城乡社区支出(款)其它城乡社区支出(项)安排642.72万元，主要用于省补住房与城市建设专项资金及房屋征收办公室在人员、日常公用等方面的基本支出和地理信息服务中心全市基础地理信息系统的建设与维护。

　　18.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)安排0.48万元主要用于省补测量标志保护专项资金。

　　19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)安排225万元，主要用于住房和城乡建设局本级在全市农村困难群住房救助项目支出。

　　20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)安排304万元，主要用于住房和城乡建设局本级在公共租赁住房项目支出。

　　21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排124.49万元，主要用于住房和城乡建设局9家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排2.39万元，主要用于住房和城乡建设局9家部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

　　23.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)安排15万元，主要用于历史文化名城名镇名村保护支出。

　　24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)资源保护及补偿费等收入安排的支出(项)安排695.05万元，主要用于房地产管理委员会在人员、日常公用等方面的基本支出。

　　25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)安排1223.2万元，主要用于市容环境卫生管理处、白蚁防治站、市政设施管理处在人员、日常公用等方面的基本支出和白蚁防治专项费项目支出。

　　(四)“三公”经费预算情况

　　1、公务接待费

　　2016年安排公务接待费预算60.51万元，比上年数下降1.2 %。主要用于各级相关部门督查、各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

　　2、公务用车购置及运行费

　　2016年安排公务用车购置及运行费预算16.21万元，比上年数下降10%。其中：公务用车运行费支出16.21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算将根据市级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。