(四)健机制,提绩效,财政管理取得新成效
1.深化预算编制改革。全面贯彻新《预算法》,深化“全口径”预算编制改革。加大政府性基金预算、国有资本预算与一般公共预算的统筹力度,将地方教育附加等11项基金列入一般公共预算。进一步推进预决算公开,2015年上会的67家部门预算和“三公”经费预算全部向社会公开。建立健全政府性债务动态监控体系,稳妥有序开展存量债务置换工作,化解债务风险。
2.硬化预算执行刚性。坚持“先有预算,后有收支”的原则,严格执行人大批准预算,杜绝随意调整预算。探索构建全市国库集中支付动态监控体系,完善公务卡强制结算目录,跟踪财政资金流程。全面落实厉行节约各项规定,全市公务用车购置和运行费、公务接待费、因公出国(境)等支出下降26.3%,会议费下降11.4%。
3.提升财政资金绩效。稳步推进财政资金绩效管理改革,实行专项资金预期绩效目标管理,强化评价结果的应用。全面清理部门结转结余资金和财政专户资金,共盘活财政存量资金1.22亿元。实施财政资金竞争性存放工作,稳步提高财政资金收益。认真组织“收支两条线”专项检查,进一步规范政府非税收入管理。
4.加强乡镇财政管理。以民生政策资金落实工作为主线,推进乡镇行政事业服务资源整合。加大转移支付力度,保障乡镇正常运转需求。以乡镇公共财政服务平台建设为依托,促进乡镇涉农资金和民生补助资金规范运转。
三、2016年预算草案
(一)2016年公共财政预算草案
1.收入预算
2016年公共财政预算收入预期为31.5亿元,增长8%。
2.支出预算
按照现行分税制财政体制计算,预计我市2016年地方财政可用财力为355691万元,其中当年市本级可用财力302200万元(含固定结算补助),省提前下达补助资金53491万元。拟安排公共财政预算支出355647万元,其中市本级安排302156万元,同口径增长8.1%,2016年全市公共财政预算收支平衡。
(二)2016年政府性基金预算草案
2016年,全市政府性基金收入预期为442150万元,其中市本级收入433190万元,比上年增长28.4%,省专项补助8960万元。全市政府性基金支出合计436483万元,比上年增长21.1%,其中市本级支出427523万元,省专项补助8960万元。收支相抵后,本年收支预期结余为5667万元,2016年全市政府性基金预算收支平衡。
(三)2016年社会保险基金预算草案
2016年,全市社会保险基金收入预期为223510万元,比上年增长6.8%。其中基本养老保险基金收入149495万元(包括预测2016年度省级调剂金预拨补助27928万元),增长6.4%;基本医疗保险基金收入58809万元,增长7.8%;失业保险基金收入6825万元,增长7.9%;工伤保险基金收入5056万元,增长5.9%;生育保险基金收入3325万元,增长4.9%。
全市社会保险基金支出预算246681万元,增长7.3%。其中基本养老保险基金支出173481万元,增长5.6%;基本医疗保险基金支出55588万元,增长8.6%;失业保险基金支出9987万元,增36.4%(主要是促进就业、再就业项目支出增加,特别是“4050”人员社保补贴支出和稳岗补贴增加较多);工伤保险基金支出4852万元,增长5.0%;生育保险基金支出2773万元,增长13.7%。
收支相抵后,本年收支预期结余为-23171万元,累计结余为246771万元。其中:基本养老保险基金当年结余-23986万元,累计结余153147万元;基本医疗保险基金当年结余3221万元,累计结余67592万元;失业保险基金当年结余-3162万元,累计结余16462万元;工伤保险基金当年结余204万元,累计结余7097万元;生育保险基金当年结余552万元,累计结余2473万元。
(四)2016年国有资本经营预算草案
2016年,全市纳入国有资本经营预算管理35家,国有资本经营预算收入预期218.6万元。全市国有资本经营预算支出拟安排218.6万元,全部用于充实社会保障资金。